醫(yī)院新聞
發(fā)布時間：2025-07-29
進(jìn)一步提升醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動合規(guī)性、資產(chǎn)安全性和管理效能，提升醫(yī)院風(fēng)險管理能力，防范運營、財務(wù)、醫(yī)療等領(lǐng)域風(fēng)險，我院擬開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估服務(wù)調(diào)研，旨在遴選具備專業(yè)能力與行業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)質(zhì)服務(wù)商，為醫(yī)院提供科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)控與風(fēng)險評估解決方案?，F(xiàn)面向社會公開邀請符合資質(zhì)且有意愿的服務(wù)單位報名參與，具體事項公告如下：
一、報名條件
（一）具備獨立法人資格，經(jīng)營范圍應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，與內(nèi)控風(fēng)險評估、審計、咨詢 等相關(guān)業(yè)務(wù)相匹配；
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
（三）有依法繳納稅收的良好記錄；
（四）近三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；
（五）符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
二、服務(wù)內(nèi)容
（一）覆蓋醫(yī)院全業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域，重點包括但不限于內(nèi)部控制組織建設(shè)情況、內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、內(nèi)部控制隊伍建設(shè)情況、內(nèi)部控制流程建設(shè)情況等單位層面內(nèi)部控制相關(guān)內(nèi)容，以及預(yù)算管理、財務(wù)收支、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)、科研項目和臨床試驗項目、教學(xué)管理、互聯(lián)網(wǎng)診療、醫(yī)聯(lián)體、信息系統(tǒng)等業(yè)務(wù)活動層面的風(fēng)險管理情況。
（二）梳理各環(huán)節(jié)內(nèi)控流程，識別潛在風(fēng)險點，分析現(xiàn)有內(nèi)控措施的有效性，找出管控薄弱環(huán)節(jié)，通過流程圖、權(quán)限指引、流程說明等多種直觀形式，將業(yè)務(wù)管理規(guī)則固化；明確各業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵節(jié)點、執(zhí)行步驟、執(zhí)行崗位等具體內(nèi)容，建立各業(yè)務(wù)流程風(fēng)險點防控矩陣，為各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制提供指引，提升業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化水平，提出具體、可操作的防控措施，如制度修訂、流程優(yōu)化等。
（三）提升崗位人員的協(xié)同機(jī)制，合理制定各部門的職責(zé)與分工，建立部門與部門之間、崗位與崗位之間的工作協(xié)同機(jī)制，實現(xiàn)各部門相互監(jiān)督，高效協(xié)作的工作目標(biāo)。
（四）完善醫(yī)院現(xiàn)有制度流程，對醫(yī)院現(xiàn)行內(nèi)部控制管理制度進(jìn)行必要的增修訂，建立穩(wěn)固有效的內(nèi)部控制管理制度體系。
（五）項目成果包含但不限于《醫(yī)院內(nèi)控風(fēng)險評估報告》、《醫(yī)院內(nèi)部控制評價報告》等，內(nèi)容包括風(fēng)險清單、評估結(jié)果、整改建議等。
（六）持續(xù)跟進(jìn)內(nèi)控成果落地效果和修正，確保管理需求能夠落實到執(zhí)行層面，通過風(fēng)險控制優(yōu)化資源配置，支持醫(yī)院管理能落到實處，提供相關(guān)培訓(xùn)或現(xiàn)場指導(dǎo)等。
三、需提交材料
（一）營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)許可證副本復(fù)印件（加蓋公章）。
（二）法定代表人身份證明書或法人授權(quán)委托書，加蓋單位公章。
（三）企業(yè)規(guī)模證明材料(中小企業(yè)聲明函)，加蓋單位公章；
（四）信用中國查詢結(jié)果截圖打印，加蓋單位公章；
（五）服務(wù)單位簡介，包括成立時間、人員規(guī)模、專業(yè)領(lǐng)域、主要業(yè)績等內(nèi)容。
（六）為醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供內(nèi)控風(fēng)險評估的相關(guān)案例及證明材料（如有）。
（七）擬為本項目提供內(nèi)控風(fēng)險評估團(tuán)隊成員名單，項目團(tuán)隊需包含熟悉醫(yī)院運營、財務(wù)、審計、內(nèi)控等相關(guān)專業(yè)人員（如注冊會計師、內(nèi)控師、審計師、管理咨詢專家等）。
（八）內(nèi)控風(fēng)險評估方案，包含服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)承諾、收費標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。
（九）入駐江西省政府采購電子賣場或江西省中介服務(wù)超市相關(guān)截圖證明（如有）。
四、報名須知
（一）報名時間：自公告之日起5個工作日，過期不予受理。
（二）報名結(jié)束后將對報名單位資質(zhì)進(jìn)行綜合審查，經(jīng)資格審查合格的公司方可參與調(diào)研，法定代表人為同一自然人、授權(quán)委托人為同一自然人或存在直接控股關(guān)系的不同供應(yīng)商不得參加同一項目。
五、調(diào)研須知
（一）調(diào)研現(xiàn)場遞交的響應(yīng)文件（一正四副），按下述順序列明目錄、頁碼并膠裝成冊，所有復(fù)印件加蓋公章）。
（二）響應(yīng)報價表。
（三）報名材料所要求的內(nèi)容（正本中法人授權(quán)委托書為原件）。
（四）醫(yī)療行業(yè)同類項目業(yè)績（與三級甲等醫(yī)院近期合作協(xié)議或發(fā)票作為參考）。
（五）法定代表人或授權(quán)委托人作為現(xiàn)場代表須攜帶身份證、駕駛證或護(hù)照等有效身份證件。
（六）具體談判時間、地點另行通知，遲到或未現(xiàn)場簽到者視為放棄參與資格。
六、聯(lián)系方式
自公示之日起5個工作日，過期不予受理，調(diào)研時間另行通知。
聯(lián)系地址：南昌市人民醫(yī)院朝陽院區(qū)行政樓一樓審計科
聯(lián) 系 人：夏老師、徐老師
聯(lián)系電話：86728021
附件1：供應(yīng)商資格信用承諾函
附件2：供應(yīng)商廉潔承諾書
贛公網(wǎng)安備 36010302000044號
掃碼關(guān)注
