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南昌市第三醫(yī)院2016年度 部門整體支出績效評價報告

發(fā)布時間：2018-01-19

一、部門概述和基本情況

（一）部門成立時間、職能定位及變化過程

    江西省南昌市第三醫(yī)院座落在南昌市中心城南的撫河之濱，繩金塔下，始建于1917年，前身是法國教會醫(yī)院——圣類思醫(yī)院。1951年省政府接管，更名“省立南昌第二人民醫(yī)院”，1954年更名“省立人民醫(yī)院”，后幾經(jīng)更名，1972年至今名“南昌市第三醫(yī)院”。2009年掛牌“江西乳腺專科醫(yī)院”。2016年增掛“南昌市婦幼保健院”。

近百年的歷史蘊育了醫(yī)院仁術(shù)慈心、嚴(yán)謹求實的文化精髓；近百年的歲月培育了三院人穩(wěn)重踏實、精益求精的醫(yī)者風(fēng)范；近百年的發(fā)展造就了醫(yī)院金色的品牌。近百年來，人才輩出享譽贛鄱大地，科研碩果光耀豫章故郡。秉承濃厚的歷史和文化底蘊，南昌市第三醫(yī)院和她依托的城市一樣，在改革中奮進，在創(chuàng)新中升華，在拼搏中崛起，煥發(fā)出勃勃生機。全體三醫(yī)院人正在按照“大融合、大建設(shè)、大優(yōu)化”的發(fā)展思路，向著將乳腺學(xué)科群打造成為國內(nèi)領(lǐng)先、婦產(chǎn)兒學(xué)科群全省一流、綜合學(xué)科實力位列全省前列的目標(biāo)砥礪前行，繼續(xù)努力。

（二）部門人員機構(gòu)構(gòu)成和內(nèi)控

南昌市第三醫(yī)院差額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制611名，年末實際在編人數(shù)579名。

三醫(yī)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨辦、團委、院辦、質(zhì)量管理辦公室、綜治辦、健康服務(wù)部、醫(yī)務(wù)科、工會、、保衛(wèi)科、對外合作辦辦公室、防?？啤⒃焊锌?、統(tǒng)計室、病案室、物資管理科、總務(wù)科、膳食科、器械科、創(chuàng)衛(wèi)辦、科教科、審計科、監(jiān)察室、藥管辦等64個。

按照2012年11月29日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》財會〔2012〕21號通知，三醫(yī)院根據(jù)規(guī)范建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，并組織實施，具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。制定預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收入業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制、建設(shè)項目控制、合同控制等內(nèi)部控制體系，合理保證本單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。

（三）中期規(guī)劃和工作計劃

1、中期規(guī)劃

“十三五”時期是我國推進“四個全面”戰(zhàn)略布局的重要時期，是深入推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的關(guān)鍵時期，更是我院快速提升綜合競爭力的黃金發(fā)展時期。根據(jù)國家衛(wèi)生體制的總體形勢，省、市衛(wèi)計委“十三五”規(guī)劃的具體要求，結(jié)合醫(yī)院工作實際和現(xiàn)狀，特制定本規(guī)劃，完成以下中期計劃：（1）統(tǒng)籌兼顧，精力布局，扎實謀劃醫(yī)院發(fā)展；（2）精準(zhǔn)規(guī)劃，多措并舉，打造學(xué)科品牌優(yōu)勢；（3）壯大隊伍，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑高端人才高地；（4）夯實基礎(chǔ)，內(nèi)外聯(lián)動，提升科研創(chuàng)新能力；（5）精益管理，全面發(fā)展，建立科學(xué)管理體制；（6）轉(zhuǎn)變理念，提升內(nèi)涵，注重患者服務(wù)體驗；（7）服務(wù)臨床，效率優(yōu)先，信息建設(shè)助推發(fā)展；（8）規(guī)范運行，重點推進，深化公立醫(yī)院改革；（9）以人為本，修身濟眾，彰顯醫(yī)院文化品牌。

2、工作計劃

在學(xué)科建設(shè)上，按照重點學(xué)科重點扶持，優(yōu)勢學(xué)科優(yōu)先發(fā)展的原則，基本完成婦幼擴容、兒童保健、計劃生育、中醫(yī)婦科等科室的籌建工作；大力推進三、四級手術(shù)的開展，力爭市兒科、產(chǎn)科、護理質(zhì)控中心掛靠我院；在人才建設(shè)上，逐步形成“院有專家群，科有碩士層”的高、中、青、專，多序列、多層次、高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人才團隊，加大研究生以上高學(xué)歷人才、學(xué)科帶頭人，重點是婦幼兒、乳腺等專業(yè)高精尖人才的引進，強化管理干部培訓(xùn)，力爭打造一支素質(zhì)高、執(zhí)行力強的管理團隊；業(yè)務(wù)目標(biāo)為，門診人次≥700477，人次入院人次≥30177人次，醫(yī)療收入增長率≥15%，達5.22億元。2016年計劃完成以下工作：

一、以建設(shè)南昌市婦幼保健院為契機，助力醫(yī)院“大融合”

根據(jù)2016年市衛(wèi)生和計生工作會議精神，融合市婦幼保健所資源，增掛“南昌市婦幼保健院”牌。

以提升學(xué)術(shù)影響力為切入點，加快“江西乳腺?？漆t(yī)院”建設(shè)。

以重點扶持學(xué)科建設(shè)為目標(biāo)，對現(xiàn)有省級領(lǐng)先學(xué)科乳腺腫瘤科、省級臨床重點?？浦匕Y醫(yī)學(xué)科、兒科重癥、臨床護理加強督導(dǎo)、開展評價。

以專病診治為抓手，完善專病?？圃O(shè)置和專病發(fā)展激勵機制，學(xué)科發(fā)展走聯(lián)合、?？?、錯位之路，實現(xiàn)“一院兩區(qū)”發(fā)展格局。

一是拓寬婦幼學(xué)科群建設(shè)。

一要制定《南昌市婦幼保健院五年發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃建設(shè)一個以婦幼保健及產(chǎn)前檢查、產(chǎn)時分娩、產(chǎn)后康復(fù)為一體的診療模式。按“專業(yè)對口、雙向選擇，外引內(nèi)竟”原則整合市婦保所人力資源；借助市婦保現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源延伸醫(yī)院婦幼保健服務(wù)。設(shè)立孕產(chǎn)婦群體、兒童群體、婦女群體保健科，引進產(chǎn)科、康復(fù)、小兒外科專業(yè)技術(shù)帶頭人。

二要順應(yīng)國家二胎政策，提升孕產(chǎn)婦服務(wù)感受。進一步加強產(chǎn)科、兒科質(zhì)量管理、《出生醫(yī)學(xué)證明》管理，認真開展計劃生育有關(guān)工作。規(guī)范妊娠相關(guān)疾病的?？圃\治，在原有高危門診的基礎(chǔ)上建立高齡孕產(chǎn)婦咨詢門診、規(guī)范妊娠相關(guān)疾病等?？圃\治、開展自由**分娩；逐步規(guī)劃建立病理產(chǎn)科及生理產(chǎn)科；通過互聯(lián)網(wǎng)+開展遠程胎心監(jiān)護功能；推進孕婦學(xué)校、月子學(xué)校及產(chǎn)后康復(fù)室工作；利用孕產(chǎn)婦微信群加大母乳喂養(yǎng)和保健宣教。

三要拓展婦科新技術(shù)新項目。推進宮腹腔鏡和諾舒技術(shù)的開展，規(guī)范宮頸病變篩查、**鏡室的建設(shè)；增加卵巢去勢術(shù)臨床路徑一個，重點開發(fā)不孕癥的檢查和治療，與彩超科室聯(lián)合開展超聲下宮腔輸卵管造影技術(shù)；擬引進婦科腫瘤，生殖內(nèi)分泌科學(xué)科帶頭人。

四要開展兒科新技術(shù)項目。開展新生兒有創(chuàng)血壓、換血技術(shù)及危重癥腦監(jiān)護等新技術(shù)；擴大新生兒及早產(chǎn)兒視網(wǎng)膜疾病篩查。

五要做好婦幼保健工作。充分利用現(xiàn)有條件有步驟開展醫(yī)學(xué)驗光配鏡服務(wù)，治療兒童弱視，開展兒童視力保健項目。派人進修發(fā)育行為專業(yè)，拓展兒保業(yè)務(wù)內(nèi)涵；逐步規(guī)范矮小癥、性早熟、兒童哮喘與慢性咳嗽等?？崎T診，與新生兒科共同開展高危兒門診及隨訪。

二是拓寬乳腺學(xué)科群建設(shè)。

一要完善學(xué)科與人才隊伍建設(shè)。引入博士學(xué)歷以上專業(yè)人員和高學(xué)歷有資質(zhì)的整形醫(yī)生，探索成立乳腺整形修復(fù)外科，開展系列**整形修復(fù)手術(shù)和新技術(shù)新項目；擬引進乳癌內(nèi)科學(xué)術(shù)帶頭人，籌建乳癌內(nèi)科，規(guī)范乳癌內(nèi)科治療，吸引全省晚期乳腺癌病人診治；營造中青年醫(yī)師的學(xué)習(xí)氛圍，以科研型人才帶動學(xué)術(shù)地位提升；

二要加快江西省乳腺重點實驗室籌備建設(shè)，組建專門從事實驗研究隊伍，開展精準(zhǔn)醫(yī)療與臨床醫(yī)療緊密銜接工作，確保建設(shè)周期結(jié)束的驗收；鼓勵每位博士或?qū)W科帶頭人爭取獲得國家自然基金項目1項以上，碩士或高級職稱獲部省級項目；提高SCI文章的發(fā)表數(shù)量?？焖偬岣邔W(xué)術(shù)影響力。

三要借助專業(yè)學(xué)會平臺開展學(xué)術(shù)交流。繼續(xù)辦好每年一次的江西乳腺疾病高層論壇暨國家級繼教班；發(fā)揮乳腺中心的引領(lǐng)作用，籌建“江西省研究型醫(yī)院學(xué)會乳腺專業(yè)委員會”。

四要加強乳腺疾病的二級預(yù)防。乳腺疾病篩查深入全省各個地區(qū)，建立江西省乳癌防治網(wǎng)絡(luò)；通過“南昌市心悅康復(fù)俱樂部”平臺，宣傳科學(xué)的癌癥預(yù)防、治療和康復(fù)知識，開展系統(tǒng)的健康教育和心理矯正輔導(dǎo)，幫助癌癥患者重新走向社會。

三是拓寬綜合學(xué)科建設(shè)。

一要強力推動外科專業(yè)快速發(fā)展。普外科成立胃腸、肝膽、頭頸、肛腸、血管等專業(yè)組，逐步以專業(yè)為基礎(chǔ)組建二級科室。骨科推進脊柱關(guān)節(jié)微創(chuàng)治療等新技術(shù)開展，促進脊柱、關(guān)節(jié)、創(chuàng)傷等亞專業(yè)發(fā)展。泌尿外科推進微創(chuàng)腔鏡治療技術(shù)。耳鼻咽喉引進綜合動力系統(tǒng)開展鼻內(nèi)鏡下鼻竇手術(shù)，開展中耳炎、鼓室成形等中耳乳突等新技術(shù)。眼科為糖尿病視網(wǎng)膜病變患者開展眼底血管熒光造影、OCT及眼底激光治療，逐步開展玻璃體腔注射藥物技術(shù)。

二要繼續(xù)保持內(nèi)科專業(yè)學(xué)科優(yōu)勢。內(nèi)分泌科開展超聲引導(dǎo)下甲狀腺結(jié)節(jié)穿刺及治療、甲狀腺微波消融術(shù)、3C實時動態(tài)血糖監(jiān)測及超聲骨密度檢測等新技術(shù)。呼吸內(nèi)科開展肺癌內(nèi)科綜合治療、呼吸介入治療、呼吸暫停低通氣征的疾病診治。腫瘤內(nèi)科開展肺癌、胰腺癌、大腸癌、腎癌等惡性腫瘤動脈灌注及栓塞治療新技術(shù)，開展常態(tài)下超聲引導(dǎo)下或X線、CT下腫瘤穿刺活檢新技術(shù)。腎內(nèi)科推進腎臟穿刺術(shù)的開展。心血科內(nèi)科開展先天性心臟病的封堵治療。消化科開展超聲內(nèi)鏡和腸道支架置入術(shù)新技術(shù)。以精準(zhǔn)扶貧及對口支援為契機，以高血壓、糖尿病等慢病管理為切入點，做好分級診療對應(yīng)工作，制定同基層醫(yī)院無縫對接雙向轉(zhuǎn)診機制，順應(yīng)國家深化醫(yī)療衛(wèi)生改革需要。

三要繼續(xù)強化急危重癥能力建設(shè)。拓寬院前急救輻射范圍、完善信息轉(zhuǎn)接流程，鞏固省級臨床重點?？瞥晒l(fā)展特色診治技術(shù)，提高綜合搶救能力。

四要大力發(fā)揮醫(yī)技專業(yè)支撐作用。病理科拓展分子實驗室項目，針對乳腺癌的診治開展分子檢測新項目。核醫(yī)學(xué)科優(yōu)化體外分析項目流程，拓展腫瘤及骨質(zhì)疏松三項、高血壓三項、肝纖維化、尿微量白蛋白、胎兒DNA等項目檢測和女性卵巢癌篩查。輸血科開展血栓彈力檢測新技術(shù)和儲存式自體輸血。營養(yǎng)科在內(nèi)分泌科、腎內(nèi)科或腫瘤內(nèi)科開展患者個體化營養(yǎng)指導(dǎo)；開展對重點病房患者的營養(yǎng)評定、查房、會診；籌建腸內(nèi)營養(yǎng)配置室；開展社區(qū)營養(yǎng)工作。利用國家藥物臨床試驗機構(gòu)平臺，進一步擴大內(nèi)分泌及代謝性疾病相關(guān)藥物臨床試驗。大力發(fā)展中醫(yī)科，逐步形成中醫(yī)乳腺、中醫(yī)兒科、中醫(yī)婦科的診治特色。

二、以“一院兩區(qū)”發(fā)展為平臺，推動醫(yī)院“大建設(shè)”

1、“兩個加快”推動一院兩區(qū)“大建設(shè)”

一是加快朝陽院區(qū)建設(shè)步伐。探索建立有“三院”特色的“一院兩區(qū)”管理模式，在朝陽院區(qū)探索和借鑒先進的經(jīng)營戰(zhàn)略、管理模式，高標(biāo)準(zhǔn)建立執(zhí)行力強、運行高效的內(nèi)部管理體制，提高管理水平和運行績效。在學(xué)科發(fā)展、人力資源、服務(wù)流程等方面，引進和吸收先進的醫(yī)院管理模式和理念，突出學(xué)科發(fā)展強勢、人才團隊結(jié)構(gòu)合理、醫(yī)院管理數(shù)字化、醫(yī)療服務(wù)一站式、物流傳輸高效快捷。有計劃的安排專業(yè)和管理人員赴法學(xué)習(xí)POLE醫(yī)療中心的組建和運營模式，完成乳腺中心、婦幼中心的建立。借助引智項目平臺，積極邀請國內(nèi)外專家及團隊來院業(yè)務(wù)、管理的交流和指導(dǎo)。利用以色列政府貸款項目引入最新、最優(yōu)的設(shè)備。在朝陽院區(qū)打造全科醫(yī)生培訓(xùn)基地、江西省乳腺疾病重點實驗室、南昌市糖尿病重點實驗室、國家藥物臨床試驗機構(gòu)、南昌市兒童醫(yī)療服務(wù)體系。成立朝陽院區(qū)開業(yè)籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做好新院區(qū)開業(yè)的組織、協(xié)調(diào)和實施等工作。朝陽院區(qū)力爭今年年底竣工，明年一季度開業(yè)。

二是加快老院區(qū)改造步伐。制定醫(yī)院優(yōu)化服務(wù)流程工作目標(biāo)十項。進一步完善老院區(qū)各項設(shè)施建設(shè)，在住院部、門診部之間修建風(fēng)雨連廊、硬化路面；改造過渡病房；將原藥劑科制劑室改造成日間化療病房；完善超聲科叫號系統(tǒng)；建立一站式患者服務(wù)中心；對食堂重新改造和裝修。

2、“兩項舉措”推動醫(yī)院人才隊伍“大建設(shè)”。

一是建設(shè)一支專業(yè)技術(shù)人才梯隊。重視人才內(nèi)育外引結(jié)合，堅持吸引、培養(yǎng)和使用并重的原則推進人力資源管理，進一步完善人才選拔、保障、評價、激勵機制，為想干事的人提供公平的發(fā)展平臺，讓想干事的人體現(xiàn)個人價值。集中力量建設(shè)科研人才、領(lǐng)軍梯隊、臨床專家、業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和管理人才隊伍，著力引進領(lǐng)軍人才、高層次人才和成熟型人才；關(guān)注優(yōu)勢學(xué)科及重點?？茖W(xué)科帶頭人的培養(yǎng)，抓好中青年業(yè)務(wù)骨干帶新技術(shù)、新項目的進修學(xué)習(xí)。

二是培養(yǎng)一支管理干部人才隊伍。制定全年中層干部培訓(xùn)計劃，利用每個月最后一周的周末開展全體領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部、后備干部、團干的集中培訓(xùn)，創(chuàng)新管理理念和內(nèi)涵，增強科主任學(xué)科建設(shè)意識。對行政后勤人員重視專業(yè)化培訓(xùn)要求，提高行政后勤人員的素質(zhì)，優(yōu)化并逐步建立一支懂技術(shù)、善管理的高效、優(yōu)質(zhì)、精干的行政后勤人才隊伍，重新梳理職能科室管理職責(zé)，提升行政、后勤科室的執(zhí)行力和服務(wù)保障能力，保證醫(yī)院各類人才梯隊的持續(xù)性，增強醫(yī)院的核心競爭力，形成團隊效應(yīng)。

3、“三個抓手”推動醫(yī)院文化大建設(shè)

一是以文化理念教育為“抓手”。

一要做好醫(yī)院文化宣傳。加大對內(nèi)、對外宣傳力度，對內(nèi)凝聚人心、振奮精神、激發(fā)潛能，提高戰(zhàn)斗力，對外宣傳醫(yī)院文化宣傳，提升醫(yī)院知名度、信譽度、美譽度。做好市婦幼保健院成立、百年院慶、朝陽院區(qū)搬遷等重點重大工作的宣傳策劃和新聞發(fā)布，為醫(yī)院發(fā)展鼓與呼。

二要加強精神文明建設(shè)。申報南昌市文明單位。積極開展“兩學(xué)一做”活動。一手抓醫(yī)技醫(yī)術(shù)、一手抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，樹立修醫(yī)德、強醫(yī)能、鑄醫(yī)魂文化理念，打造一支經(jīng)得起誘惑和考驗的隊伍；在全院形成學(xué)法、遵法、守法、用法的良好氛圍，將醫(yī)療法律法規(guī)融合到各項制度中去執(zhí)行；搭建職工間增進感情交流、培養(yǎng)健康情趣、陶冶精神情操平臺，抓好醫(yī)院人文管理，通過人文管理，尊重職工的創(chuàng)新精神，體現(xiàn)自身的發(fā)展愿景；通過人文關(guān)懷，滿足患者的醫(yī)療需求，彰顯公立醫(yī)院的公益價值。

二是以廉政文化建設(shè)為“抓手”。實現(xiàn)“以教為政文化建院”，加強警示教育，堅持抓早抓小預(yù)防違紀(jì)違規(guī)，嚴(yán)格實施責(zé)任追究，繼續(xù)做好“把紀(jì)律挺在前面”先行先試工作，強化違紀(jì)約談；繼續(xù)推進“紅包”問題常態(tài)化治理，強化“一崗雙責(zé)”落實，加大違紀(jì)問題查辦力度；繼續(xù)加強廉潔風(fēng)險防控建設(shè)，不斷完善招標(biāo)采購等項目審批流程，探索實施巡查制度；繼續(xù)開展“陽光醫(yī)藥”網(wǎng)上監(jiān)察系統(tǒng)管理，定期點評紅、黃牌處方，落實獎懲；繼續(xù)抓好醫(yī)院內(nèi)控管理、內(nèi)部審計、財務(wù)年報審計工作，把好裝修工程預(yù)算、結(jié)算審計、監(jiān)督關(guān)；在項目建設(shè)和物品采購管理中，全面落實招投標(biāo)程序，進一步規(guī)范財務(wù)審批程序，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用。加強對涉及人、財、物的重點部門和重點崗位的監(jiān)控，及時做好投訴、違紀(jì)違規(guī)問題的查處。扎實做好信訪工作、院務(wù)公開工作。加強財務(wù)資金管理，嚴(yán)格“三公經(jīng)費”管理。

三是以安全生產(chǎn)管理為“抓手”。構(gòu)建黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、責(zé)任追究安全生產(chǎn)責(zé)任體系，安全意識內(nèi)化于心、外化于行，固化于制，形成安全文化氛圍。組織開展“綜治宣傳月”活動；制定年度綜合治理和安全生產(chǎn)管理目標(biāo)；開展全院消防安全培訓(xùn)、演練，完成對監(jiān)控設(shè)備和探頭修復(fù)，加強危險品及危險設(shè)備監(jiān)管，加速門診大樓消防項目驗收整改工作；參與省級“平安醫(yī)院”創(chuàng)建；定期開展全院性安全生產(chǎn)大檢查、督查整改落實。

三、以“百年三院”建設(shè)為起點，促進醫(yī)院“大優(yōu)化”

1、“四個持續(xù)”促進管理水平大優(yōu)化。

一是持續(xù)推進醫(yī)院全面質(zhì)量管理。運用ＰＤＣＡ、品管圈等管理工具改進質(zhì)量管理，推動醫(yī)療質(zhì)量的常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，著力抓好依法執(zhí)業(yè)，抓好關(guān)鍵制度的落實，抓好醫(yī)療法律、法規(guī)的嚴(yán)格執(zhí)行。加大臨床路徑實施過程監(jiān)管，完善臨床路徑管理功能模式，改進現(xiàn)有電子臨床路徑系統(tǒng)，進一步優(yōu)化60個臨床路徑病種知識庫、規(guī)則庫和數(shù)據(jù)庫內(nèi)容，確保入組率、完成率達標(biāo)。每季度點評和分析醫(yī)療糾紛、投訴、核心制度執(zhí)行情況，形成醫(yī)療安全長效管理。嚴(yán)格落實各項核心制度，把控醫(yī)療安全薄弱環(huán)節(jié)，把關(guān)醫(yī)療基礎(chǔ)質(zhì)量和環(huán)節(jié)質(zhì)量，重視危重病人、重大手術(shù)、非計劃再次手術(shù)、單病種質(zhì)量控制、住院天數(shù)>30天患者的管理。臨床科室強化日常自控，落實三級醫(yī)師查房，職能科室加強實時監(jiān)控，抓實每周業(yè)務(wù)查房。定期對醫(yī)師能力進行綜合評價，加大醫(yī)師“三基”培訓(xùn)、考核力度，每季度進行一次“三基”理論考核，每半年開展一次技能操作考核。做好DRGs報送工作.

二是持續(xù)加強抗菌藥物和基本藥物使用管理。加強基本藥物調(diào)研工作，建立輔助用藥、超常使用藥品的跟蹤監(jiān)控、醫(yī)保超費用處方點評機制，實行處方負面清單制管理，完善醫(yī)院輔助用藥管理規(guī)定，修訂醫(yī)院處方點評實施細則。做好與省不良反應(yīng)上報信息化項目對接，完成不良反應(yīng)上報目標(biāo)任務(wù)。推進臨床藥師會診，選送人員參加臨床藥師及師資培訓(xùn)，申報國家臨床藥師培訓(xùn)基地。

三是持續(xù)強化各項感控措施的落實。加強對重點部門、院感環(huán)節(jié)質(zhì)量監(jiān)控；開展安全注射知識、醫(yī)院感染暴發(fā)處置等培訓(xùn)、演練，加強醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生管理。嚴(yán)格消毒藥械、一次性醫(yī)療用品進貨、使用前后管理，按省醫(yī)療**管理試點醫(yī)院要求進一步規(guī)范醫(yī)療**管理。落實傳染病防控管理措施和制度，防范傳染性疾病等公共衛(wèi)生事件發(fā)生；做好《無煙醫(yī)院》創(chuàng)建和健康教育有關(guān)工作。

四是持續(xù)推進優(yōu)質(zhì)護理示范工程活動。為患者提供全程、全面、規(guī)范化、無縫隙的優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，增加10個護理品管圈，完善護士長考核機制。強化護理骨干、N2級以下護士的“三基”培訓(xùn)、分層輪崗與考核，選派8-10名機動護士庫人員在ICU、急診科輪訓(xùn)，選送10位護士參加中華級?？谱o士培訓(xùn)、外出進修；邀請香港、澳門護理專家來院開展危重病及基礎(chǔ)生命支持培訓(xùn)。開展護士長經(jīng)驗交流、個案護理競賽、風(fēng)險防范情景匯報、護理品管圈、重大搶救演練和護理技能大比武等活動。提高護理科研及教學(xué)水平，力爭申報護理課題、適宜推廣項目3項、發(fā)表專業(yè)論文20篇。弘揚志愿服務(wù)文化，建設(shè)志愿服務(wù)品牌，完善志愿服務(wù)體系，再拓展1-2個社區(qū)延伸護理和志愿服務(wù)。

2、“兩個加強”促進醫(yī)院科研能力大優(yōu)化。

一是加強科研項目管理。以科技創(chuàng)新和適宜技術(shù)應(yīng)用為重點，抓項目、抓投入、抓技術(shù)、抓激勵，將學(xué)科、人才、項目三大要素聯(lián)動，通過學(xué)學(xué)相長、教學(xué)相長、學(xué)以致用、學(xué)用結(jié)合打造醫(yī)院戰(zhàn)略格局。鼓勵、引導(dǎo)各學(xué)科開展新技術(shù)引進、科技創(chuàng)新，積極申報國家、省部級等重點科技計劃項目3-5項；組織3-5項醫(yī)學(xué)新技術(shù)引進應(yīng)用項目申報資金補償；加強對在研的3個國基金項目及2個市科技創(chuàng)新團隊的監(jiān)管；對列入適宜技術(shù)向基層和農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生單位推廣項目，督促項目負責(zé)人如期完成項目計劃。

二是加強醫(yī)務(wù)人員的繼教培訓(xùn)。推進住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。完成基層衛(wèi)生人員的免費培養(yǎng)。開展學(xué)術(shù)交流，提升學(xué)術(shù)地位，為業(yè)界搭建向國內(nèi)外知名專家學(xué)習(xí)與交流的良好平臺。強化實驗室生物安全管理。建立臨床試驗GCP信息化管理平臺，從源頭保證藥物臨床試驗質(zhì)量、數(shù)據(jù)真實、完整及藥品安全；完善機構(gòu)管理制度與標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，做好申報藥物臨床試驗機構(gòu)資格復(fù)核前期準(zhǔn)備工作。

3、“兩個堅持”促進服務(wù)內(nèi)涵大優(yōu)化

一是堅持服務(wù)內(nèi)涵延伸和水平提升。繼續(xù)推進優(yōu)化服務(wù)流程工作，不斷改善群眾就醫(yī)體驗。借助互聯(lián)網(wǎng)思維與工具，推進互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療服務(wù)，讓信息化成為醫(yī)療質(zhì)量與病人安全持續(xù)改進的重要手段，實行從入院到病房的全程無縫監(jiān)管，建立掌上醫(yī)院平臺，構(gòu)建集電話預(yù)約、現(xiàn)場預(yù)約、微信預(yù)約、會診預(yù)約、等待預(yù)約等于一體的“立體預(yù)約服務(wù)體系”；完善導(dǎo)診服務(wù)流程，提供人員導(dǎo)醫(yī)、標(biāo)識導(dǎo)醫(yī)、信息化微導(dǎo)診服務(wù)，對人員集中部位實行流動導(dǎo)醫(yī)服務(wù)，對特殊病人實施全程導(dǎo)醫(yī)服務(wù)。購置發(fā)藥機及單劑量調(diào)配機改進藥房發(fā)藥流程。

二是堅持體現(xiàn)公立醫(yī)院的社會擔(dān)當(dāng)。

一要順應(yīng)國家分級診療政策。利用各級協(xié)作醫(yī)院網(wǎng)，加強與地市區(qū)醫(yī)院的互相聯(lián)動，嘗試通過技術(shù)支持、人員培訓(xùn)、管理指導(dǎo)、下沉下派等多種方式，幫扶和指導(dǎo)地市區(qū)醫(yī)院提升服務(wù)能力和水平，逐步實現(xiàn)基層首診、上下聯(lián)動，逐步完善雙向轉(zhuǎn)診程序。

二要繼續(xù)牽手基層醫(yī)院，實現(xiàn)資源共享、信息共聯(lián)、服務(wù)同質(zhì)、惠民便民的平臺應(yīng)用，繼續(xù)開展對口支援工作，嚴(yán)抓派駐人員工作紀(jì)律，為受援醫(yī)院培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干，幫助學(xué)科建設(shè)與發(fā)展；按照“識別到人、落實到村、幫扶到鎮(zhèn)”的要求，從臨床、醫(yī)技科室選派了12名醫(yī)療、醫(yī)技、管理業(yè)務(wù)骨干前往進賢縣12個貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展醫(yī)療衛(wèi)生精準(zhǔn)扶貧工作，計劃通過兩年時間，從管理和醫(yī)療技術(shù)開展等方面幫助提升各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生計生服務(wù)能力。

4、“兩個著力”促進醫(yī)院后勤管理大優(yōu)化

一是著力加強醫(yī)院管理數(shù)字化建設(shè)。適應(yīng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+管理時代的到來，以醫(yī)院信息化建設(shè)為抓手，探索建立基于大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)采集、動態(tài)分析與互聯(lián)網(wǎng)健康醫(yī)療工作新機制，加強醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)規(guī)范化管理，著力打造數(shù)字化管理環(huán)境、精細高效的服務(wù)環(huán)境，為醫(yī)院發(fā)展助力。在新老院區(qū)搭建集成平臺和臨床數(shù)據(jù)中心，將數(shù)字化與智能化融為一體，建立信息資源共享、業(yè)務(wù)全面整合、管理統(tǒng)一高效、監(jiān)管實時便捷的互聯(lián)互通信息系統(tǒng)。在老院區(qū)購買藥品管理、輸血管理、院感管理等軟件平臺。實現(xiàn)醫(yī)院與上級管理部門互聯(lián)互通，完善區(qū)域內(nèi)的一卡通掛號、就診、雙向轉(zhuǎn)診、病歷調(diào)閱等功能。根據(jù)省衛(wèi)計委要求，進一步利用信息化手段，以醫(yī)院病案首頁主要內(nèi)容的數(shù)據(jù)，運用ＤＲＧS進行數(shù)據(jù)分析，對醫(yī)療服務(wù)績效、醫(yī)療質(zhì)量進行客觀評價，實現(xiàn)工作的科學(xué)化、精細化，不斷提高醫(yī)院的質(zhì)量、安全、服務(wù)、管理和績效水平。

二是著力推進后勤服務(wù)精細化管理。行政后勤服務(wù)是保障醫(yī)院整體工作高效有序運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵，要深化行政后勤管理能力建設(shè)，進一步優(yōu)化器械物品采購、物資管理供應(yīng)服務(wù)流程，利用信息化平臺提高工作效率。實施精細化、標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化的節(jié)能管理，推動醫(yī)院綠色發(fā)展，完成箱變擴容改造，推進空氣源替代病區(qū)電熱水器節(jié)能改造完成。探索建立物資采購中心和設(shè)施設(shè)備維修中心。強化后勤物業(yè)監(jiān)督管理，落實考核機制，確保工作質(zhì)量提升，運行安全穩(wěn)定。進一步強化醫(yī)院、科室成本核算與控制，加強預(yù)算約束和賬務(wù)管理，完善以工作量核算為基礎(chǔ)、以質(zhì)量考核控制為重點、以綜合評價為手段、以公益性為核心的績效考評模式。

二、評價工作開展

（一）績效評價實施過程情況

為深入貫徹《預(yù)算法》，全面落實《江西省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》及《南昌市人民政府關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法>（試行）的通知》文件精神和南昌市財政局《關(guān)于開展2016年度市直部門整體支出績效評價工作的通知》洪財績〔2017〕4號文件通知要求，對南昌市第三醫(yī)院2016年度部門整體支出實施績效評價。2014年8月15日-31日績效評價工作正式開始，采取調(diào)查分析相關(guān)文件資料及預(yù)決算報表、數(shù)據(jù)核查、詢問查證、問卷調(diào)查等形式，對南昌市第三醫(yī)院2016年度部門整體支出實施了績效評價。

（二）績效評價整體結(jié)果

2016年度南昌市第三醫(yī)院部門整體支出績效評價得分為94.1分，評價等級為優(yōu)。

三、部門整體支出績效評價分析

（一）年度工作計劃與部門職能、中期規(guī)劃的相關(guān)程度的分析及判斷

年度工作計劃符合部門工作職責(zé)設(shè)定，與中期規(guī)劃密切相關(guān)，年度工作計劃目標(biāo)與中期規(guī)劃一致，中期規(guī)劃由每年年度工作計劃具體實施完成。年度工作計劃與中期規(guī)劃充分反映了三醫(yī)院的職能，完成年度工作計劃與中期規(guī)劃，即實現(xiàn)了三醫(yī)院的職能，三者相輔相成，部門職能體現(xiàn)三醫(yī)院的宗旨，指導(dǎo)中期規(guī)劃，并由年度工作計劃具體實施完成。

（二）部門重點項目的組織開展情況，同上年情況對比情況

2016年度部門重點項目是南昌市第三醫(yī)院朝陽院區(qū)工程施工。

南昌市第三醫(yī)院按照各重點項目文件要求，認真組織部門人員開展工作，前期做好項目實施方案，按照規(guī)定實施政府采購招投標(biāo)工作，項目完成后，組織技術(shù)人員對項目進行驗收。

2015年度有相同重點項目。

（三）部門預(yù)算收支構(gòu)成、資金來源、近兩年預(yù)算支出預(yù)決算數(shù)據(jù)

1、2016年度預(yù)決算情況

南昌市第三醫(yī)院2016年預(yù)算收入合計51375.84萬元，其中：財政撥款收入7816.87萬元，事業(yè)收入43558.97萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.00萬元；預(yù)算支出合計51395.84萬元，其中：基本支出22545.04萬元，項目支出28850.8萬元。

調(diào)整預(yù)算后收入合計54943.3萬元，其中：財政撥款收入11384.33萬元，事業(yè)收入43558.97萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額1985.22萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5795.65萬元；調(diào)整后預(yù)算支出合計59054.9萬元，其中：基本支出54420.9萬元，項目支出4634萬元, 上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5795.65萬元。

2016年度決算收入合計63409.76萬元，其中：財政撥款收入11384.33萬元，事業(yè)收入52025.44萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額1985.22萬元, 上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5795.65萬元；決算支出67339.33萬元，其中：基本支出62705.33萬元，項目支出4634萬元, 上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1694.05萬元。

2、2015年度預(yù)決算情況

南昌市第三醫(yī)院2015年預(yù)算收入合計47378.52萬元，其中：財政撥款收入7172.22萬元，事業(yè)收入40196.30萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬元；預(yù)算支出合計47378.52萬元，其中：基本支出43918.03萬元，項目支出3460.49萬元。

調(diào)整預(yù)算后收入合計68871.44萬元，其中：財政撥款收入18950.63萬元，事業(yè)收入41423.17萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額2618.85萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5878.79萬元；調(diào)整后預(yù)算支出合計68871.44萬元，其中：基本支出53374.39萬元，項目支出9701.40萬元, 上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5795.65萬元。

2015年度決算收入合計68871.44萬元，其中：財政撥款收入18950.63萬元，事業(yè)收入41423.17萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額2618.85萬元, 上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5878.79萬元；決算支出68871.44萬元，其中：基本支出53374.39萬元，項目支出9701.40萬元, 上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5795.65萬元。

（四）部門內(nèi)部管理情況

南昌市第三醫(yī)院在預(yù)算管理方面采用了單位制定的各項規(guī)章制度，預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度都得到了較好的執(zhí)行；資金管理方面符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)；項目的重大開支經(jīng)過評估論證；符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；在各類檢查中未發(fā)現(xiàn)存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；預(yù)決算信息按規(guī)定時間、規(guī)定內(nèi)容在上級單位網(wǎng)站統(tǒng)一公開；財務(wù)基礎(chǔ)管理制度健全，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會計資料數(shù)據(jù)真實、完整、準(zhǔn)確；制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行；資產(chǎn)保存完整、賬務(wù)管理規(guī)范、帳實基本相符。

（五）部門支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性

1、部門整體支出的經(jīng)濟性

（1）預(yù)算完成率：2016年部門預(yù)算完成數(shù)為67339.33萬元，預(yù)算數(shù)為59054.9萬元，預(yù)算完成率為114.03%，達到目標(biāo)值。

（2）支付進度率：2015年1-6月支付進度為111.07%、全年支付進度為123%，完成部門預(yù)算執(zhí)行進度目標(biāo)任務(wù)。

（3）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：2015年部門累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額為1694.05萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為2.46%，結(jié)余控制優(yōu)良。

（4）公用經(jīng)費控制率：2016年部門實際支付公用經(jīng)費總額為34345萬元，預(yù)算安排總額為34683.53萬元，公用經(jīng)費控制率為99.02%，公用經(jīng)費控制好。

（5）“三公經(jīng)費”控制率：2016年度三公經(jīng)費實際支出總額97.48萬元，三公經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)175.00萬元，“三公經(jīng)費”控制率55.71%，“三公經(jīng)費”控制好。

（6）政府采購執(zhí)行率：2015年度實際政府采購預(yù)算項目6個，政府采購預(yù)算項目6個，政府采購執(zhí)行率100%，完成了政府采購。

（8）重點項目支出安排率：2015年度預(yù)算安排重點項目支出總額4091.6萬元，年度預(yù)算安排的項目支出總額4091.6萬元，重點項目支出安排率100%，安排率優(yōu)秀。

2、部門整體支出的效率性

三醫(yī)院2016年度預(yù)算項目6個總額4634萬元，實際完成項目6個總額4634萬元，其中：重點項目1個（南昌市第三醫(yī)院朝陽院區(qū)工程施工）。

3、部門整體支出的效益性

（1）經(jīng)濟效益：醫(yī)院以等級評審為抓手，以朝陽院區(qū)建設(shè)為契機，質(zhì)量、安全、服務(wù)、管理、績效全面提升，以病人為中心，著力學(xué)科發(fā)展建設(shè)，著力優(yōu)化服務(wù)流程，著力醫(yī)院工作持續(xù)改進，促進醫(yī)院風(fēng)清氣正、健康發(fā)展。

（2）社會效益：積極創(chuàng)建各級文明單位，提高職工凝聚力，提升醫(yī)院總體美譽度。

（3）可持續(xù)影響：優(yōu)化環(huán)境，完善配套實施，可持續(xù)的為經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展服務(wù)。

（4）滿意度：社會大眾、服務(wù)對象和干部職工對三醫(yī)院的工作滿意度高。

四、存在的問題

通過對南昌市第三醫(yī)院2016年度部門整體支出績效評價的開展，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

本年度預(yù)算調(diào)整率為14.9%，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為-291.17萬元，支出預(yù)算數(shù)為67339.33萬元，且連續(xù)兩個年度經(jīng)營結(jié)余為負，影響到單位可持續(xù)經(jīng)營。

南昌市第三醫(yī)院2016年度部門整體支出績效評價得分為95.81分，評價等級為優(yōu)。

五、建議

基于本次部門整體支出績效評價存在的問題，為以后提高部門整體支出績效，提出以下相關(guān)建議：

1、加強預(yù)算編制科學(xué)性和可預(yù)見性，減少預(yù)算調(diào)整金額；

2、加強部門支出管理，保證合理適度的經(jīng)營結(jié)余。